| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 225010 |
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| Data de emissão | 25/02/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 76,71 |
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| Valor Liquidado | R$ 76,71 |
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| Valor Pago | R$ 76,71 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
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| CPF do Ordenador | ***885843** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BANCO DO BRASIL |
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| CPF/CNPJ | ***000001305** |
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| Endereço | RUA ANISIO DE ABREU, 600, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | SAO GONCALO DO GURGUEIA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 25/02/2022 |
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9 |
1 |
76,71 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 25/02/2022 |
76,71 |
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