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Transparência

Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 228001
Data de emissão 28/02/2022
Unidade Orçamentária FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL
Valor Empenhado R$ 980,00
Valor Liquidado R$ 980,00
Valor Pago R$ 980,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO DO GURGUEIA-PI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18 2020.
CPF do Ordenador ***885843**
Dados do Credor
Nome do Credor ARONETE DE CARVALHO SILVA
CPF/CNPJ ***302680001**
Endereço R RUA BOA VISTA, 402, CENTRO, CEP:64890000
Cidade CANTO DO BURITI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO DO GURGUEIA-PI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 18 2020.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/02/2022 9 1 980,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/03/2022 980,00