Mês | Fevereiro |
Empenho | 228011 |
Data de emissão | 28/02/2022 |
Unidade Orçamentária | CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO |
Ação | MANUTENCAO DOS ENC.DO CONTROLE INTERNO |
Valor Empenhado | R$ 3.780,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.780,00 |
Valor Pago | R$ 3.780,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL REFERENTE AO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02 2022. |
CPF do Ordenador | ***025393** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
CPF/CNPJ | ***944600058** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Obrigações Patronais |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL REFERENTE AO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/02/2022 |
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9 |
1 |
3.780,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
16/03/2022 |
3.780,00 |
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