Mês | Abril |
Empenho | 425005 |
Data de emissão | 25/04/2024 |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DOS ENC.DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 1.360,19 |
Valor Liquidado | R$ 1.360,19 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
CPF do Ordenador | ***885843** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO MEE |
CPF/CNPJ | ***789150001** |
Endereço | R. DES.AMARAL,2014CENTRO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | CORRENTE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
25/04/2024 |
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9 |
1 |
1.360,19 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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