| Número do Empenho | 102018 |
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| Data de emissão | 02/01/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 4.217,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 8.434,00 |
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| Valor Pago | R$ 8.434,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***025393** |
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| Histórico | REEMPENHADAS EM JANEIRO POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA DO EXERCICIO ANTERIOR,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DA CAPITAL DE TERESINA-PI.CONTARTO ADMINISTRATIVO Nº 062 2022REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075 2022PREGAO ELETRONICO Nº 019 2022 |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***059390001** |
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| Endereço | AV.GETULIO VARGAS, 780, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
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| Cidade | CANTO DO BURITI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUT.DA SECRET.DE ADMINISTR.PLANEJ.E FINANCAS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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