| Número do Empenho | 102045 |
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| Data de emissão | 02/01/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 4.190,66 |
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| Valor Liquidado | R$ 8.381,32 |
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| Valor Pago | R$ 8.381,32 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***222673** |
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| Histórico | REEMPENHADAS EM JANEIRO POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA REDE PUBLICA, DESTE MUNCIPIO DE SAO GONCALO DO GURGUEIA-PI. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 005 2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO 0015 2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 028 2023. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | MAURICIO FERNANDES BARROS |
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| CPF/CNPJ | ***139820001** |
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| Endereço | RUA VICTOR LIRA, 0, CENTRO, |
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| Cidade | SAO GONCALO DO GURGUEIA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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