| Número do Empenho | 211019 |
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| Data de emissão | 11/02/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 26.355,75 |
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| Valor Liquidado | R$ 26.355,75 |
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| Valor Pago | R$ 26.355,75 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***025393** |
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| Histórico | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DE SAO GONCALO DO GURGUEIA-PI. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022 2025, PREGAO ELETRONICO N° 007 2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME |
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| CPF/CNPJ | ***044030002** |
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| Endereço | RUA DESEMBARGADOR AMARAL, 1531, CENTRO, 64980000 |
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| Cidade | CORRENTE/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUT.DA SECRET.DE ADMINISTR.PLANEJ.E FINANCAS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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