| Número do Empenho | 102011 |
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| Data de emissão | 02/01/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 9.551,30 |
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| Valor Liquidado | R$ 19.102,60 |
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| Valor Pago | R$ 19.102,60 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***025393** |
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| Histórico | REEMPENHADAS EM JANEIRO POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA DO EXERCICIO ANTERIOR, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E DEMAIS ORGAOS MUNICIPAIS DE SAO GONCALO DO GURGUEIA-PI. CONTRATO ADMINISTRATIVO N°025 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°012 2023, PREGAO ELETRONICO N°002 2023. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | EDIMILSON MIRANDA ROCHA |
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| CPF/CNPJ | ***450780001** |
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| Endereço | RUA FORTUNATO MASCARENHAS, 421, CENTRO, |
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| Cidade | GILBUES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUT.DA SECRET.DE ADMINISTR.PLANEJ.E FINANCAS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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